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南宁市兴宁区住房和城乡建设局(汇总) 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 16:46     来源:兴宁区住房和城乡建设局   


第一部分:部门概况

  1. 主要职能和2020年主要工作任务

(一)主要职能

我局主要指职责有:

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的法律、法规、规章和政策,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

2.负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作;负责政府投资城建工程项目施工的协调指导、监督检查;负责城区监管权限范围的房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作;组织城区市政工程项目招标投标活动的监督管理工作。

3.负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责相关城建档案管理工作。

4.承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

5.负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

6.拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

7.负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;物业服务管理,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

8.负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

9.指导、监督辖区内物业管理工作;负责房屋安全管理日常工作。

10.负责旧城改造工作的动态管理,综合管理和协调城区旧区改建、城中村改造工作,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及组织编制旧区改建、城中村改造计划并组织实施等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

11.承办城区人民政府交办的其他事项及其他稽查工作。

(二)2020年主要工作任务

  1. 抓好为民办实事和责任状工作

1)抓好住房保障工作

紧密对接相关部门,完成2020年公共租赁住房保障资格申请目标任务;根据市住建局下达的任务目标,做好公共租赁住房的分配入住、竣工备案任务。

2)抓好农村危房改造

组织各镇入户指导符合危房改造条件的农户填报危房改造申请材料,做好相关材料的收集、危房评定工作;、加强宣传、督查和培训工作,加快推进2020年危房改造。



  1. 抓好重点工程建设

1加强现场施工的日常巡查工作,做好青秀兴宁区长片区棚户区改造项目、昆仑大道南侧政府储备地块5号市政道路工程、昆仑大道扩建工程、松柏路工程、龙湖大道工程、兴工北路二期支线、泸塘路等工程的施工管理,保质保量完成城区重点工程任务。

2加强与市级各审批部门的沟通协调,做好兴宁区四塘集中安置小区、兴宁区五塘集中安置小区各项前期工作,加快推进重点工程建设。

3.继续抓好历史文化街区保护修缮和棚户区改造工作

1继续抓实推进历史文化街区“老南宁·三街两巷”保护修缮工作,稳步推进启动三街两巷核心区二期项目旧百货大楼片区、旧和平商场片区的保护与修缮工作。

2尽快完成广西路桥公司二分公司片区、市总工会及民族商场片区2个旧改项目土地出让及开工建设。

3)根据出台的旧区改造新政策,全力推进朝阳片区、杭州路40号片区、中华路4号片区、中华路40号片区、三塘镇片区等一批旧改项目前期工作、投资征集、启动房屋征收工作。

4)加大力度积极推进和引导旧改项目使用国开行棚改货款资金,努力提高资金使用率。

4.深入开展“美丽兴宁·幸福乡村”活动、乡村风貌提升三年行动、垃圾分类、扬尘治理工作

1)牵头开展“基本型村屯整治”、“农村生活污水治理”、乡村风貌提升三年行动、高铁沿线风貌改造等建设工作。

2)牵头开展住宅小区垃圾分类工作,推动有物业及无物业小区垃圾分类工作开展。

3) 加大扬尘、“工地乱象”整治工作力度,配合上级部门开展定时、不定时的整治活动。 

5.抓好物业小区和房屋安全管理工作

1)加大对成立业主大会选举业主委员会指导、物业纠纷协调和矛盾化解的力度,做好居住区日常巡查、环境整治和双月考评等工作。

2)继续做好房屋安全工作,对存在安全隐患的房屋继续进行排查。

3) 继续做好小区电动自行车消防排查工作,形成常态巡查、督促。

4)继续加强住宅小区生活垃圾分类宣传工作,营造良好的社会氛围。督促各住宅小区落实垃圾分类工作督导员,落实“桶边督导”,推动住宅小区垃圾分类扎实开展,不断提高分类准确率。

6.抓好安全生产和燃气监管工作

1) 认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,杜绝重大安全事故,确保全年安全生产工作目标任务全面完成。

高标准要求,全方位排查。继续按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,制度健全到位,消除重大事故隐患,杜绝安全事故发生;

加大监管力度,督促企业自查自纠。针对一些管理制度不健全、安全生产责任制落实不到位的施工企业及其主要负责人将按照新《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规予以经济处罚及行政处罚,确保安全生产工作落实到位;

坚持标本兼治,构建长效监管机制。把百日攻坚行动与“打非治违”专项行动及建筑施工安全专项整治相结合,建立完善隐患排查治理体系。

2)燃气安全

继续坚持不懈地做好燃气市场秩序清理整顿工作;加强对燃气经营网点日常安全生产情况的检查和监督,建立安全台账;进一步抓好安全教育和宣传,特别是秋冬季燃气安全管理及针对预防一氧化碳中毒的宣传;开展应急演练训练,提高应对事故的能力。

  1. 抓好人防工作

做好兴宁区防空袭战时人口疏散基地的建设,搞好人防知识教育进党校、学校和社区活动,推进人防知识宣传及防空警报试鸣及人员疏散隐蔽演练工作。

8.做好精准扶贫工作

1)根据对口帮扶任务分配表及联系人员名单,及时与村委会联系、沟通,根据每个脱贫困户的实际情况,精准施策,定期召开扶贫协调会,更新工作措施。

2)进一步完善帮扶工作责任制,为切实解决贫困群众实际困难提供保障,采用群帮群带、互帮互助的形式帮扶身边的精准扶贫户脱贫后不再返贫。

9.切实做好计生及防艾工作

继续配合城区计生部门适时开展形式多样的宣传教育,加大对建筑工地、燃气经营网点及住宅小区的防艾宣传工作,营造良好氛围,动员广大干部职工共同参与计生和“艾滋病防治”工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构:

单位性质:行政单位;

经费管理方式:全额拨款;

内设机构:共四个单位:

  1. 南宁市兴宁区住房和城乡建设局,其单位性质:行政单位;经费管理方式:全额拨款。

  2. 南宁市兴宁区房屋管理所,其单位性质:事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

  3. 南宁市兴宁区村镇建设管理站,其单位性质:参照公务员管理事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

  4. 南宁市兴宁区燃气管理站,其单位性质:参照公务员管理事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:待分类。

  1. 所属单位:无。

 (二)部门预算单位构成

1. 702 南宁市兴宁区住房和城乡建设局(一级预算单位);

2. 702001 南宁市兴宁区住房和城乡建设局,本级(二级预算单位);

3. 702003南宁市兴宁区房屋管理所,所属单位(二级预算单位);

4. 702004 南宁市兴宁区村镇建设管理站,所属单位(二级预算单位);

5. 702005南宁市兴宁区燃气管理站,所属单位(二级预算单位)。

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数8人;

2.事业编制人数28人,其中:参照公务员法管理事业编制数16人(其中后勤控制数2人,一人新人新办法,一人老人老办,全额拨款事业编制数11人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数7人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数15人(其中后勤控制数2人,一人新人新办法,一人老人老办法);

3.事业编制实有人数13人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)0人;

6.退休人员1人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数6人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数6人次;

3遗属人数0人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计26319.80万元,2019年为4115.38万元,同比增加22204.42万元,上升539.55%,原因为:政府性基金拨款的基础设施建设费用纳入部门预算。其中:

  1. 一般公共财政预算拨款636.64万元,主要是兴宁区财政当年拨付的资金。同比增加142.96万元,增长28.96%,原因:预算制度改革,基本公用经费按编制数增加。

2.政府性基金拨款25366.00万元,同比增加255366.00万元,增长100%,原因:基础设施建设费用纳入部门预算。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.上年公共财政预算拨款结转316.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。同比减少3305.24万元,下降91.26%,原因为:2019年多项重点工程基础建设、棚户区改造建设等任务工程基本完成,需结转下年年支付的结转资金有较上年减少。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计26319.10万元,其中:基本支出630.64万元,占支出总预算2.40%,同比增加159.76万元,增长33.93%,原因:预算制度改革,基本公用经费按编制数增加。项目支出25688.46万元,占支出总预算97.60%,同比增加22043.96万元,增加60486%,原因:政府性基金拨款的基础设施建设费用纳入部门预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业支出79.33万元,占支出总预算的0.31%,同比增加23.83万元,增长42.94%。 

2)卫生健康支出45.80万元。占支出总预算的0.17%,同比增加45.39万元,增长11070.7%,原因:原社会保障缴费统筹缴纳部分下放至部门缴纳。

3)城乡社区支出25835.66万元。占支出总预算的98.16%,同比增加21810.51万元,上涨541.86%,原因:政府性基金拨款的基础设施建设费用纳入部门预算。

4)住房保障支出41.84万元。占支出总预算的0.16%,同比增加7.53万元,增长21.95%

5)其他支出316.46万元。占支出总预算的1.2%,同比增加316.46万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)542.14万元;

商品和服务支出(类)88.19万元;

对个人和家庭的补助(类)0.31万元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0万元;

商品和服务支出(类)5.50万元;

资本性支出(类)25366.00万元。

3)上年结转安排的支出预算:316.46万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算26319.80万元,2019年为4115.38万元,同比增加22204.42万元,上升539.55%,原因为:政府性基金拨款的基础设施建设费用纳入部门预算。

2020年一般公共预算支出预算26319.80万元,2019年为4115.38万元,同比增加22204.42万元,上升539.55%,原因为:政府性基金拨款的基础设施建设费用纳入部门预算。。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计26319.80万元。

其中:2020年部门财政拨款收入预算26319.80万元,其中:一般公共预算收入预算636.64万元,政府性基金预算收入预算25366.00万元,上年结转316.46万元;国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计26319.80万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算26319.80万元,其中:一般公共预算支出预算636.64万元,上年结转316.46万元;政府性基金预算支出预算25366.00万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款636.64万元,其中:基本支出630.64万元,项目支出6.00万元。具体支出预算如下:

1)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.89万元。主要用于我单位职工养老保险单位部分的支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.44万元。主要用于我单位职工职业年金单位部分的支出。

3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.31万元。主要用于我单位按国家规定发放的医疗及计划生育家庭奖励。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)26.44万元。主要用于我单位按国家规定为职工缴纳的大病医疗保险等。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)19.05万元。主要用于我单位按国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)311.44万元。主要用于我单位按国家规定发放的在职人员工资及津贴补贴,为保证日常运转发生的基本支出。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)6.00万元。主要用于防空警报试鸣演习、参加建筑行业及党员干部教育培训等开支。

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)152.22万元。主要用于开展房屋安全检查、物业管理业务培训、住房保障工作业务培训、燃气安全宣传等工作支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.84万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

2、政府性基金预算财政拨款支出25366.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出25366.00万元。具体支出预算如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)25366.00万元。主要用于重点工程建设支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00万元,同上年比无增长,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算3.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,同比无变化。

公务用车运行0万元,比上年减少1.5万元,减幅100%

(三)公务接待费3.00万元。与去年相比无变化。要用于接待到本单位知道检查工作的市级机关部门领导同志、兄弟单位领导同志等餐饮方面的支出。


第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费88.19万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加43.18万元,上升95.93%,原因主要是预算制度改革,基本公用经费按编制数增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,与上年相比无变化。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

截至20191231日,本部门无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(五)2020年项目预算绩效说明(按列入2020年预算绩效管理的项目填列)

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共4个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款4.0万元,分别是:

1.2019年防空警报试鸣暨人员疏散隐蔽演练项目,3.50万元;

2.2019年墙体材料改革宣传项目,0.50万元。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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