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中国共产党南宁市兴宁区委员会南宁市兴宁区人民政府督查考评办2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明(汇总)

撰写时间:2024-04-09 16:28     来源:区委政府督查考评办   

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中国共产党南宁市兴宁区委员会南宁市兴宁区人民政府督查考评办2024年部门预算及

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三公”经费预算公开

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(汇总)

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目录

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第一部分:部门概况?


第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明


第三部分:名词解释


第四部分:2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

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第一部分:部门概况

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一、中国共产党南宁市兴宁区委员会南宁市兴宁区人民政府督查考评办及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

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(一)主要职责。

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1中国共产党南宁市兴宁区委员会南宁市兴宁区人民政府督查考评办公室(以下简称:兴宁区委政府督查考评办)主要负责对市委、市政府和城区党委、政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神,以及城区区委常委会议定事项、城区政府决议决定贯彻落实情况的督促检查和反馈;

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2负责市委市政府和城区党委、政府领导同志批示或交办事项的督办和反馈;

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3负责对上级领导机关和城区党委、政府交办的有关事项的督促检查;

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4负责拟定和完善绩效考评指标和考评办法;

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5审核各镇、街道和城区机关绩效考评指标;

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6开展日常评估和年度绩效考评工作;

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7完成区委、政府交办的其他任务等。

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2024年主要工作任务。

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1)加强党的建设。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、自治区党委、南宁市委、兴宁区委的决策部署。坚决贯彻执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律,切实增强执行力。严格落实“三重一大”规定,严格按制度规矩办事。

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2)严格督办落实。强化督查规范化管理。结合统筹规范督查检查考核事项要求,严格执行督查工作计划,加强对计划中各项任务分解、工作目标和工作进度落实督查推动,加大督查工作规范化管理。全力推进招商引资、项目建设等重大部署、重大工作督查落实。推动决策事项贯彻落实。抓好上级重要会议精神及城区党委、政府重要决策事项贯彻落实,及时向上级上报城区贯彻落实情况。抓好领导批办、交办事项的督办,认真做好上级和区委领导批示件和交办工作的督促落实。

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3)抓好绩效考评。紧跟自治区、南宁市的考评要求,结合城区实际,进一步优化指标框架,科学制定评分细则,发挥好绩效考评的“指挥棒”和“风向标”作用。全力推进绩效考评目标任务跟踪落实,强化考评指标过程管理。改进工作方式方法,充分利用信息化平台,提高数据上报效率和质量。组织做好自治区、南宁市年度绩效考评年终考核工作,同步做好城区本级2023年度考评工作。

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二、机构设置和部门预算单位构成

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(一)机构设置。

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1.本级单位和内设机构

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兴宁区委政府督查考评办,作为区委主管督查和绩效考评工作的工作机关,为正科级单位。2019228日,兴宁区委政府督查考评办公室正式挂牌成立。下设兴宁区绩效评估中心,为兴宁区委政府督查考评办公室管理的公益一类事业单位,实行财政全额拨款的经费管理形式。

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2.所属单位

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兴宁区绩效评估中心,为兴宁区委政府督查考评办公室管理的公益一类事业单位,实行财政全额拨款的经费管理形式。

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(二)部门预算单位构成。

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1.312003中国共产党南宁市兴宁区委员会南宁市兴宁区人民政府督查考评办公室(一级预算单位)

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2.312002南宁市兴宁区绩效评估中心(二级预算单位)

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三、编制现状和人员构成

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(一)编制现状

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1.行政编制人数5

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2.事业编制人数5人。

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(二)人员构成

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1.行政编制实有人数5人;

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2.事业编制实有人数5人。

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第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

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一、部门收支总体情况说明

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(一)2024年部门收入预算224.80万元其中:

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1.一般公共预算拨款224.80万元

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2.政府性基金预算拨款0.00万元

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3.国有资本经营预算拨款0.00万元

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4.财政专户管理资金预算收入0.00万元

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5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

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6.上年结转结余0.00万元。

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(二)2024年部门支出预算总体情况。

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2024年部门支出总预算224.80万元,较2023年度预算数233.34万元,减少8.54万元,下降3.66%

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1.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

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1社会保障和就业支出26.07万元

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2一般公共服务支出167.82万元

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3住房保障支出14.23万元

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4生健康支出15.17万元

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5科学技术支出1.50万元

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2.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

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1)基本支出预算。

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工资福利支出(类)192.14万元。其中,基本工资38.89万元津贴补贴22.76万元奖金18.50万元绩效工资30.74万元机关事业单位基本养老保险缴费17.38万元职业年金缴费8.69万元职工基本医疗保险缴费6.95万元公务员医疗补助缴费8.22万元其他社会保障缴费0.64万元住房公积金14.23万元其他工资福利支出25.13万元

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商品和服务支出(类)23.91万元。其中,办公费1.60万元印刷费0.40万元水费0.30万元电费1.20万元邮电费1.38万元差旅费3.60万元维修(护)费0.40万元会议费0.70万元培训费0.40万元公务接待费1.00万元工会经费1.85万元福利费0.66万元其他交通费用6.42万元其他商品和服务支出4.00万元

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对个人和家庭补助支出(类)0.05万元。其中,奖励金0.05万元

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2)项目支出预算。

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商品和服务支出(类)8.70万元

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(三)2024年部门预算收支增减变化情况说明。

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2024年一般公共预算224.80万元,比2023减少8.54万元,下降3.66%2024年政府性基金预算0.00万元,2023增加0.00万元,增长0%2024年国有资本经营预算拨款0.00万元,2023增加0.00万元,增长0%2024财政专户管理资金预算0.00万元2023增加0.00万元,增长0%2024单位资金预算0.00万元2023增加0.00万元,增长0%2024年结转结余0.00万元,2023增加0.00万元,增长0%2024年收入支出预算增加的主要原因是:督查考评办人员调整。

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二、2024年部门财政拨款收支预算情况

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(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。

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2024年部门财政拨款收入预算224.80万元,其中:一般公共预算收入预算224.80万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

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(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。

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2024年部门财政拨款支出预算224.80万元,其中:一般公共预算支出预算224.80万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

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1.一般公共预算支出预算

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1一般公共服务支出(类)预算数为167.82万元,主要用于:工资福利支出和商品和服务支出,其中:纪检监察事务(款)事业运行(项)59.99万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)100.64万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)7.20万元

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2科学技术支出(类)预算数为1.50万元,主要用于:城区绩效管理信息平台运维服务费,其中:科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)1.50万元

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3社会保障和就业支出(类)预算数为26.07万元,主要用于:工资福利支出,其中:行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.38万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.69万元

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4生健康支出(类)预算数为15.17万元,主要用于:工资福利支出,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.97万元;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.98万元;行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.22万元

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5住房保障支出(类)预算数为14.23万元,主要用于:工资福利支出,其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)14.23万元

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2.政府性基金预算支出预算

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我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

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3.国有资本经营预算支出预算

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我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

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三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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2024年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元,比2023年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:

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(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。

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(二)公务接待费2024年预算1.00万元,比2023年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%,与2023年持平。

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(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。

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(四)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。

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四、其他重要事项情况说明

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(一)机关运行经费安排情况说明

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2024年本部门机关运行经费预算23.91万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.47万元,增长2.01%增加的原因主要是所属二层事业单位绩效评估中心人员增加。

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(二)政府采购预算安排情况说明

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本部门无政府采购预算项目。

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(三)政府购买服务情况。

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本部门无政府购买服务项目。

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)国有资产占用情况说明

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我部门2024年无国有资产占用相关情况。

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)预算绩效目标情况说明

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我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款8.7万元,资金来源本级财政拨付。分别是:1.区委、政府督查车辆租赁费用7.2万元;2.城区绩效管理信息平台运维服务费1.5万元。

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重点项目预算绩效目标说明如下:项目名称区委、政府督查车辆租赁费用,预算资金7.2万元,2024年度绩效目标为全力保障督查工作用车专项经费,确保督查工作及时、全面、规范、严格,进一步有力推动上级党委、政府及区委、政府各项决策部署不折不扣落地落实。设数量指标1条即产出数量,指标值为1辆督查用车;设质量指标1条即产出质量,指标值为全力保障督查工作用车;设时效指标1条即产出时效,指标值为2024年度;设成本指标1条即产出成本,指标值为小于等于7.2万元;设社会效益指标1条即社会效益,指标值为有力推动上级党委、政府及区委、政府各项决策部署不折不扣落地落实;设满意度指标1条即服务对象满意度,指标值为满意度100%

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预算绩效结果应用情况说明。

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事前绩效评估结果应用。

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本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目。

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绩效评价结果应用。

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本部门对72022年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目5个,四等的项目2个。有2个项目根据自评发现的问题,完善了相关制度,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据;本部门未开展部门评价;本部门没有项目纳入财政评价。

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(六)涉密事项处理说明。

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本部门预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

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  1. 财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5. 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8. 三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:2024年部门(单位)预算及“三公”经费

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预算公开报表

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一、部门收支总体情况表

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二、部门收入总体情况表

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三、部门支出总体情况表

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四、财政拨款收支总体情况表

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五、一般公共预算支出情况表

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六、一般公共预算基本支出情况表

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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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八、政府性基金预算支出情况表

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九、国有资本经营预算支出情况表

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十、部门整体绩效公开表

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十一、项目绩效目标公开表

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